全椒县交通运输局部门预算执行情况审计发现问题整改情况

(一）预算管理方面

1.预算编制不规范。整改情况：（1）已按照采购需求，编制政府采购预算；（2）结合近几年非税收入情况，较为准确的编制非税收入预算。规范预算编制工作，提高预算编制的准确性和合理性。

2.绩效目标设置不明晰。整改情况：已根据每个项目具体绩效计划，填报绩效目标，确保细化项目支出绩效目标、项目绩效目标设定明确、针对性强、绩效目标编制具体明晰。

（二）非税收入管理方面

非税收入未及时足额收取。整改情况：1、运管中心已追缴租金353450元，心悦传媒尚余欠收租金214870元未缴纳。我局已多次电话或上门进行催缴，确定于11月底将欠款还清。逾期我局将采取相应的法律手段进行追缴。2、一是门面房实际测算应收租金210000元，已追缴117500元（含疫情减免52500元），未收缴部分正在持续推进，计划近期对未缴纳租户启动司法程序，另东侧两间因天宇公司正在与县政府清算地块开发工作，待清算完成后完成此项工作。二是道班场地租赁费用，因通达公司属国有企业，当前正在施工高峰期，资金需求量较大，现已通知予以收缴13.3万元。

整改责任人：运管中心臧世涛；公路中心杨圣全。

（三）资产管理方面

1.资产账实不符。整改情况：2023年7月已完成固定资产、无形资产、公共基础设施的清查，并将清查结果报局党组会议通过后，提交县财政局审核，8月底，局本级及下属单位均已完成资产处置、划转手续，并同步进行账务处理。

2.部分资产未入账。

整改情况：正在和管养部门确认已付清工程项目是否已在管养部门入账，如管养部门未入账，将按照要求进行入账。

整改计划：因涉及工程项目较多，我局计划在11月底前完成核对步骤，如管养部门未入账，将在12月底前按照要求进行入账。

整改责任人：局财务管理中心朱永妍