2023年5月10日至6月9日,县审计局对住建局2022年度部门预算执行情况进行了就地审计,审计组提出了3项审计意见,目前已全部完成整改。现将整改落实情况汇报如下。
一、预算编制方面存在的问题
政府采购预算编制不完整。
整改落实情况:一是做好政府采购预算、政府采购计划、政府采购实施方案。进一步提高对做好政府采购预算编制工作重要性的认识,学习、掌握好政府采购相关法规制度和业务知识,增强责任意识和法治意识,全面、完整地编制政府采购预算。二是编制2024年部门预算时综合考虑,将采购办公用品纳入政府采购,严格按照相关财务法律法规要求,确保编制的年度收支预算全面完整。
二、政府采购制度执行方面存在的问题
采购程序不合规。
整改落实情况:一是加强学习,组织相关股室人员认真学习《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购制度,熟悉政府采购流程,规范采购程序。二是强化内部流程控制,健全工作机制。修订完善单位内控制度及询价采购制度,及时更改政府采购管理制度内容,严格规范限额以下采购项目的流程,现已将单项采购5000元以上必须通过询价确定写入制度内。
三、政府专项资金管理方面存在的问题
挤占挪用专项资金。
整改落实情况:一是组织相关部门认真学习法律法规,提高政策理论水平,做到依法管理,规范管理。二是加强对预算收入和支出的管理,不擅自改变预算支出的用途。严格按照规定管理政府专项资金,不再挤占挪用专项资金。
今后我单位将严格执行财务制度和相关规定,重视预算编制工作,合理预测收入和支出,提高预算编制的完整性和准确性。加强资产管理,定期资产核查,确保帐实相符。
2023年10月15日
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