县文旅局2022年度部门预算执行情况审计整改落实情况报告

 

《2022年度部门预算执行情况审计报告》已收悉，全椒县文旅局高度重视，召开专题会，制定整改措施，现目前已全部完成整改。现将整改落实情况汇报如下：

一、预算编制方面。

1.存在的问题：非税收入未编入年初预算。

整改落实情况：我局将严格按照相关要求，将县文化市场综合执法大队罚没收入和县吴敬梓纪念馆旅游商品销售中心房产出租收益分别纳入县文化市场综合执法执法大队和局机关年初非税收入预算，从2024开始将非税收入纳入年初预算，其他各项收入应纳尽纳，全部纳入单位年度预算，细化非税收入编制，强化预算编制管理。

2.存在的问题：超年初预算采购。

整改落实情况：我局在2023年10月开始召开2024年预算编制工作会议，会议部署了2024年采购计划编制工作，认真梳理了2024年预算采购项目和金额，严格按照《中华人民共和国政府采购法》编制采购预算。下一步，我局将严格按照批准的预算执行政府采购事项。

3.存在的问题：预算绩效目标设定不完整。

整改落实情况：2024年我局已经按照审计要求对项目预算绩效目标进行了细化，严格按照财政局要求，对预算目标指标项目做到了一级指标全覆盖，二级指标全完整。下一步，我局将加强预算编制工作，对预算绩效目标设定进行常态化管理，做到科学完整细致符合实际情况。

二、政府采购制度执行方面。

1.存在的问题：订立背离磋商文件“实质性内容”的协议。

整改落实情况：根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号），下一步，我局将严格按照磋商文件订立合同。

三、固定资产管理方面。

1.存在的问题：固定资产未及时入账。

整改落实情况：2023年5月，我局已经对2020年至2022年未及时登记入账的固定资产进行了全面的梳理，及时登入固定资产系统。今后在固定资产增加时，及时登记入固定资产明细账，确保账账相符、账实相符。

2.存在的问题：房租未按规定期间收缴且未按合同没收履约保证金。

整改落实情况：我局已经及时提醒滁州市浣溪沙文化传媒有限公司缴纳房租，该公司已经将租金缴纳至全椒县财政局非税收入账户，合同履约保证金已经被我局没收。今后，我局将持续跟进该项目并且举一反三，确保所有房屋租赁租金及时足额缴纳。

 

全椒县文化和旅游局

2023年8月4日