全椒县商务局2017年部门决算情况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,全椒县商务局2017年度部门决算包括局本级决算。
纳入全椒县商务局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县商务局本级 |
2 |
…… |
三、商务局2017年度部门决算报表
(从部门决算中生成,共7张表,如无生成表,由单位自行填报,具体表格见附件)
四、商务局2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1328.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1328.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少6527.27万元,减少83.09%,主要原因是减少政府性基金用于扶持企业发展金额。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1261.46万元,其中:财政拨款收入1261.46万元,占100%。
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1251.97万元,其中:基本支出500.87万元,占40.01%;项目支出751.1万元,占59.99%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1328.65万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1328.65万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各减少6527.27万元,减少83.09%,主要原因是减少政府性基金用于扶持企业发展金额。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1251.97万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加579.2万元,增加86.09%。主要原因是核算科目口径的调整,将部分政府性基金财政拨款划入一般财政预算拨款。
2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为665.19万元,支出决算为1251.97万元,完成年初预算的188.21%。决算数大于预算数的主要原因:核算科目口径的调整,将用于扶持企业发展的政府补贴金划分到一般财政预算拨款。其中基本支出500.87万元,占40.01%;项目支出751.1万元,占59.99%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2017年度决算270.95万元,比2016年增加15.24万元,增长6%,主要原因机关职能的增加。
2.“社会保障和就业”2017年度决算205.44万元,比2016年增加32.91万元,降低20%,主要原因是机关从10月开始缴纳养老金和职业年金,同时将医保费用放置该栏,以及发生抚恤费。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算 万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0万元,比2016年减少11.01万元,降低100%,主要原因将 “行政单位医疗”划至“社会保障和就业”。
4.“住房保障支出”2017年度决算6.68万元,比2015年减少2.84万元,降低30%,主要原因机关一人退休,相关费用减少。其中:“住房公积金”决算6.68万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出500.87万元,其中人员经费327.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费173.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品服务支出等。
(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年度全椒县商务局机关运行经费82.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2017年度全椒县商务局政府采购支出总额60.78万元,其中:政府采购货物支出60.78万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,全椒县商务局共有车辆0辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2017年,商务局按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金780万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金780万元。评价结果显示,基本达到了预期绩效目标。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表