全椒县商务局2017年部门决算情况说明

 

 

全椒县商务局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 录

 

第一部分 全椒县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分全椒县商务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 全椒县商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策的法律法规；拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的措施和建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）贯彻执行市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，会同有关部门调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导机电产品进出口工作；组织进出口商品配额、关税配额的审核、申报工作；指导和协调加工贸易工作。

（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；组织实施区域经贸合作；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我国出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十）指导全县外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟订外商投资政策措施并组织实施；做好招商引资相关工作、指导和管理外商投资促进剂外商投资企业的审批和进出口工作，依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十一）综合协调和指导全县经济技术开发区的有关工作。

（十二）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订全县人员出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（十三）归口管理全县经贸外事活动；指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十四）负责全县商务系统单位的安全管理工作，配合有关部门加强成品油市场的安全监督管理工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

从决算单位构成看，全椒县商务局2017年度部门决算包括局本级决算。

纳入全椒县商务局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县商务局本级
2	……

        

 

     第二部分

商务局2017年度部门决算报表

     （从部门决算中生成，共7张表，如无生成表，由单位自行填报，具体表格见附件）

 

第三部分

商务局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1328.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1328.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少6527.27万元，减少83.09%，主要原因是减少政府性基金用于扶持企业发展金额。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1261.46万元，其中：财政拨款收入1261.46万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1251.97万元，其中：基本支出500.87万元，占40.01%；项目支出751.1万元，占59.99%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1328.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1328.65万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各减少6527.27万元，减少83.09%，主要原因是减少政府性基金用于扶持企业发展金额。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1251.97万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加579.2万元，增加86.09%。主要原因是核算科目口径的调整，将部分政府性基金财政拨款划入一般财政预算拨款。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为665.19万元，支出决算为1251.97万元，完成年初预算的188.21%。决算数大于预算数的主要原因：核算科目口径的调整，将用于扶持企业发展的政府补贴金划分到一般财政预算拨款。其中基本支出500.87万元，占40.01%；项目支出751.1万元，占59.99%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算270.95万元，比2016年增加15.24万元，增长6%，主要原因机关职能的增加。

2．“社会保障和就业”2017年度决算205.44万元，比2016年增加32.91万元，降低20%，主要原因是机关从10月开始缴纳养老金和职业年金，同时将医保费用放置该栏，以及发生抚恤费。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算    万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0万元，比2016年减少11.01万元，降低100%，主要原因将 “行政单位医疗”划至“社会保障和就业”。

4．“住房保障支出”2017年度决算6.68万元，比2015年减少2.84万元，降低30%，主要原因机关一人退休，相关费用减少。其中：“住房公积金”决算6.68万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出500.87万元，其中人员经费327.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费173.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度全椒县商务局机关运行经费82.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度全椒县商务局政府采购支出总额60.78万元，其中：政府采购货物支出60.78万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，全椒县商务局共有车辆0辆。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，商务局按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金780万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金780万元。评价结果显示，基本达到了预期绩效目标。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表