全椒县医疗保障局岗位廉政风险点及防控措施工作清单

风险点

岗位

风险形式

风险

等级

责任人

防控措施

一、综合股

1.机要保密。

★★

张慧

加强教育管理，严守保密工作制度。

2.人事管理工作。

★★

严守人事工作纪律，认真细致依照规定程序。

3.印章和档案管理。

★★

严格用印审批手续，完善遵守档案管理相关手续。

4.公务接待。

★★

严守八项规定，落实接待标准，履行审批手续。

5.物品采购和资产处理。

★★★

遵守财政部门采购和处置规定，按规定流程完善手续。

6.机关财务管理。

★★★

遵守财经纪律和管理规范要求。

7.年度考核评先评优。

★★

坚持既定规则和标准，严格按程序操作。

二、医药服务管股    （待遇保障股）

在制定按病种付费工作方案时，存在为部分医疗机构谋取额外利益

★★

梅勇

以维护医保基金安全和参保人利益为出发点，遵守党风廉政纪律，按照国家、省、市相关医保政策规定，合理确定相关付费政策标准。

在制定同病同价工作方案时，存在为部分医疗机构谋取额外利益

★★

在制定尿毒症限额付费工作方案时，存在为部分医疗机构谋取额外利益

★★

三、医药价格与招标采购股

在执行国家药品集采相关规定时，减少采购品种和数量，为部分医疗机构谋取额外利益

★★

梅勇

1、严格执行国家药品 集采相关规定；2、督促医疗机构同品规药品采购量不得少于计划量；3、和国家集采同品规药品必须采购国家谈判企业品种。

四、基金监管股

对应该立案调查案件不进行立案调查

★★★

周传银

严格按制度办事，按程序办案，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求。

不按规定对案件进行集体审理，案件审理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱，说情，以求减轻行政处罚。

★★★

规范审理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度，对案审情况进行文字记录，加强对执法办案人员、负责人、案审小组成员及相关领导的法纪培训；提高廉洁意识、严格要求，加强廉洁自律。

在案件办理中不履行法定告知义务

★

严格公开制度；健全信访投诉举报受理制度。