2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		506-全椒县医疗保障局
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况			全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率 （B/A)	得分
						其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
	基本支出	完成			683.283	683.283	683.283	683.283	-		-
	财政代交参保补助金费2021	完成			868	868	766.217	766.217	-		-
	城乡居民基金补助	完成			2200	2200	2078.178	2078.178	-		-
	城乡医疗救助	完成			500	500	500	500	-		-
	打击欺诈骗保专项稽核检查费（非税）	完成			180	108	107.972	107.972	-		-
	管理员信息员工作补助	完成			63.36	63.36	63.36	63.36	-		-
	企业行政事业离休医疗费	完成			200	200	200	200	-		-
	省级医疗救助补助资金（皖财社【2021】1248号）	完成			84	84	84	84	-		-
	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	未完成			1800	1800	0	0	-		-
	业务办公运行费	完成			64	64	63.993	63.993	-		-
	医疗服务与保障能力提升补助资金（皖财社【2021】1344号）	完成			30	30	30	30	-		-
	医疗救助补助资金（皖财社【2021】1333号）	完成			903	903	903	903	-		-
	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金（皖财社【2021】1251号）	未完成			60	60	0	0	-		-
	财政代交参保补助金费	未完成			992	992	0	0	-		-
	金额合计				8627.643	8555.643	5480.003	5480.003	10	63.52%	6.35
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	1.保障离休人员医疗费按时报销。 2.保障了县医保局主要职责运行。 3.建设基层“网格化”队伍，强化医保管理员、信息员队伍建设，推进医保诚信体系建设。 4.按相关文件规定要求配套标准，统筹落实资金，保障医保民生工程顺利实施。 5.为贫困人员、五保、低保、残疾、优扶等低收入人群提供医保参保代交。 6.保障了打击欺诈骗保专项稽核检查正常运行。 7.为医疗服务与保障能力的提升提供支持。 8.用于支持医疗救助资金预算 9.用于补助新冠疫苗接种县级配套（含核酸检测）费用						全年申报13个绩效项目，共计资金79443600元，全年完成10个绩效项目，共计资金47127555元。部门整体绩效完成情况良好。 未完成绩效目标项目3个，原因是： 1.财政代交参保补助金费992万元，由于资金申报年度衔接问题，导致重复申报资金，该项目2022年底已收回 2.新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)1800万元，由于上级部门一直未要求上划资金，年底由于国家政策调整，项目资金全部收回 3.中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金（皖财社【2021】1251号）60万元，由于医保中心申请拨付资金不及时，导致项目资金未能及时使用，年底资金被收回
							整改的措施与建议:进一步提高认识，增加效率，保证项目资金及时高效有效使用，充分发挥绩效考核对单位各项工作的监督指导意义
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标		城乡居民基金补助	4	＝22000000元	20781785	4
				财政代交参保补助经费	4	＝9920000元	0	2	2022年财政代缴一共2个项目，另一个项目完成目标
				医疗救助补助资金	4	＝10040000元	9030000	4
				城乡医疗救助	4	＝5000000元	5000000	4
				新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	4	＝18000000元	0	2	上级部门一直未要求上划资金，年底由于国家政策调整，项目资金全部收回
		质量指标		城乡居民基金补助	4	城乡居民基金补助	达成预期指标	4
				财政代交参保补助经费	4	财政代交参保补助经费	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	2022年财政代缴一共2个项目，另一个项目完成目标
				医疗救助补助资金	4	≥75%	75	4
				城乡医疗救助	4	≥75%	75	4
				新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	4	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	未完成预期指标且效果较差	2	上级部门一直未要求上划资金，年底由于国家政策调整，项目资金全部收回
		时效指标		城乡居民基金补助	3	≤9月份	9	3
				财政代交参保补助经费	2	＝1年	1	2	2022年财政代缴一共2个项目，另一个项目完成目标
				城乡医疗救助	3	城乡医疗救助	达成预期指标	3
				新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	2	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	未完成预期指标且效果较差	1	上级部门一直未要求上划资金，年底由于国家政策调整，项目资金全部收回
		成本指标			0			0
	效益指标(30分)	社会效益指标		城乡居民基金补助	3	城乡居民基金补助	达成预期指标	3
				财政代交参保补助经费	3	财政代交参保补助经费	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2022年财政代缴一共2个项目，另一个项目完成目标
				医疗救助补助资金	3	困难群众医疗保障	达成预期指标	3
				城乡医疗救助	3	城乡医疗救助	达成预期指标	3
				新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	3	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	未完成预期指标且效果较差	1	上级部门一直未要求上划资金，年底由于国家政策调整，项目资金全部收回
		可持续影响指标		城乡居民基金补助	3	基金保障	达成预期指标	3
				财政代交参保补助经费	3	财政代交参保补助经费	部分达成预期指标并具有一定效果	2	2022年财政代缴一共2个项目，另一个项目完成目标
				医疗救助补助资金	3	困难群众参保保障	达成预期指标	3
				城乡医疗救助	3	城乡医疗救助	达成预期指标	3
				新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	3	新冠疫苗接种县级配套(含核酸检测)	未完成预期指标且效果较差	1	上级部门一直未要求上划资金，年底由于国家政策调整，项目资金全部收回
		经济效益指标			0			0
		生态效益指标			0			0
	满意度指标(10分)	满意度指标		城乡居民基金补助	2	≥95%	95	2
				服务对象满意度	2	＝100%	100	2
				医疗救助补助资金	2	≥85%	90	2
				参保人员满意度	2	≥85%	90	2
				群众满意度	2	≥95%	95	2
总分					100			81.85