索引号：	00321786-2/201901-00009	信息分类：	本部门决算
文号：	无	成文日期：	2019-01-23
发布机构：	国土房产局	发布日期：	2019-01-23
有效期：	一年	信息来源：	国土房产局

索引号：	00321786-2/201901-00009
信息分类：	本部门决算
文号：	无
成文日期：	2019-01-23
发布日期：	2019-01-23
有效期：	一年
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信息来源：	国土房产局

【三公经费决算】国土房产局2017决算和“三公”经费决算公开说明

发布时间：2019-01-23 08:27

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全椒县国土资源和房产管理局

2017年部门决算情况

第一部分全椒县国土资源和房产管理局概况

1、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关土地、矿产资源、房产、土地房屋征收、房改和测绘管理的法律法规、规章和政策，拟订并组织实施有关国土资源和房产管理的地方性规章和政策。开展国土资源和房产经济形势分析和综合研究，加强国土资源和房产调控监测。

（二）负责不动产统一登记行政管理和地籍测绘管理。拟定相关政策规划、制度和办法，加强对不动产统一登记的管理、审核、监督、指导和重大权属争议调处；开展年度土地变更调查和遥感监测工作；加强测绘行业和市场管理，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目等；推进全县国土资源和房产信息化、信息资料公共服务。

（三）负责矿产资源开发的管理。依法管理全县矿产资源采（探）矿权的审查报批和转让的审查报批工作；负责县规划矿区、对国民经济具有重大价值矿区的管理；组织编制和实施矿业权设置方案；组织开展矿产资源供需形势分析和发展研究等。

（四）负责全县住宅与房地产行业管理；指导、监督全县城镇房地产管理、城镇住宅室内装饰装修管理；负责县级直管公房管理工作。负责对全县各类新建建筑物采取白蚁预防措施，对已发生白蚁危害的建筑物进行白蚁灭治。

（五）负责制定国有、集体土地上房屋征收（迁）与补偿方案；规范房屋征收（迁）工作程序。指导全县城镇房屋拆迁管理，配合和协助辖区政府依法依规组织实施。

（六）负责全县国土资源和房产执法监察工作。加强土地、矿产资源、房地产市场和测绘行政执法监察工作，依法查处城乡违法用地、违法采（探）矿、非法房地产交易和违法测绘案件，依法保护土地、矿产、房产等资源所有者和使用者的合法权益，维护测绘市场秩序和安全。

（七）承担保护全县耕地的任务。确保耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护工作；指导未利用土地开发、土地整理复垦工作；实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担各类建设用地的审核、报批工作。

（八）承担优化配置国土资源的任务。组织编制、实施和指导土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源规划、地质环境规划、房地产业规划和计划、其他专项规划和计划等。

（九）承担节约集约利用土地资源的责任。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价等政府公示地价制度。

（十）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治；制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；组织实施矿山地质环境保护；监督管理地质遗迹、矿业遗迹、古生物化石等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质勘查和评价工作；加强监测、监督，防止地下水过量开采与污染。

（十一）承担规范国土资源和房产管理秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；贯彻落实房地产市场监管政策，加强房地产交易管理；规范和监管国土资源和房产相关中介组织和行为。

（十二）承担推进住房制度改革的责任。贯彻落实省住房政策，组织实施城镇住房制度改革，管理县级房改资金。

（十三）承担城镇中低收入家庭住房保障的责任。制订住房保障相关政策措施、发展规划和年度计划，并监督实施。

（十四）指导全县物业管理及老旧小区整治工作；会同物价部门核定住宅区物业管理服务收费标准。

（十五）依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度；配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益；负责有关资金的预算和财务、资产管理。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县国土资源和房产管理局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，纳入2017年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	全椒县国土资源和房产管理局（本级）
2	全椒县房屋征收办公室、全椒县保障房中心、全椒县土地开发整理复垦中心、全椒县国土资源储备发展中心等

第二部分全椒县国土资源和房产管理局2017年部门决算表

					收入出决算总表
														公开01表
部门：全椒县国土资源和房产管理局														单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目				行次				金额
栏次					1	栏次								2
一、财政拨款收入				1	69,606.09	一、一般公共服务支出				35				12.29
其中：政府性基金预算财政拨款				2	60,218.03	二、外交支出				36
二、上级补助收入				3		三、国防支出				37
三、事业收入				4		四、公共安全支出				38
四、经营收入				5		五、教育支出				39
五、附属单位上缴收入				6		六、科学技术支出				40
六、其他收入				7		七、文化体育与传媒支出				41
				8		八、社会保障和就业支出				42				314.12
				9		九、医疗卫生与计划生育支出				43				364.36
				10		十、节能环保支出				44
				11		十一、城乡社区支出				45				61,333.08
				12		十二、农林水支出				46
				13		十三、交通运输支出				47
				14		十四、资源勘探信息等支出				48
				15		十五、商业服务业等支出				49
				16		十六、金融支出				50
				17		十七、援助其他地区支出				51
				18		十八、国土海洋气象等支出				52				1,891.52
				19		十九、住房保障支出				53				3,200.22
				20		二十、粮油物资储备支出				54
				21		二十一、其他支出				55				2,706.16
				22		二十二、债务还本支出				56
				23		二十三、债务付息支出				57
本年收入合计				24	69,606.09	本年支出合计				58				69,821.74
用事业基金弥补收支差额				25		结余分配				59
年初结转和结余				26	6,700.50	其中：提取职工福利基金				60
其中：项目支出结转和结余				27	6,700.50	转入事业基金				61
				28		年末结转和结余				62				6,484.84
				29		其中：项目支出结转和结余				63				6,484.84
				30						64
总计				31	76,306.58	总计				65				76,306.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
															公开02表
部门：全椒县国土资源和房产管理局															单位：万元
科目编码			科目名称				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
类	款	项	栏次				1	2	3		4	5	6		7
			合计				69,606.09	69,606.09
201			一般公共服务支出				12.29	12.29
20105			统计信息事务				6.60	6.60
2010505			专项统计业务				6.60	6.60
20199			其他一般公共服务支出				5.69	5.69
2019999			其他一般公共服务支出				5.69	5.69
208			社会保障和就业支出				314.12	314.12
20805			行政事业单位离退休				102.03	102.03
2080501			归口管理的行政单位离退休				102.03	102.03
20808			抚恤				15.09	15.09
2080801			死亡抚恤				15.09	15.09
20811			残疾人事业				197.00	197.00
2081199			其他残疾人事业支出				197.00	197.00
210			医疗卫生与计划生育支出				364.36	364.36
21007			计划生育事务				281.40	281.40
2100717			计划生育服务				281.40	281.40
21011			行政事业单位医疗★				82.96	82.96
2101101			行政单位医疗★				82.96	82.96
212			城乡社区支出				63,847.70	63,847.70
21201			城乡社区管理事务				756.03	756.03
2120101			行政运行				41.31	41.31
2120109			住宅建设与房地产市场监管				40.82	40.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出				673.90	673.90
21203			城乡社区公共设施				2,873.64	2,873.64
2120303			小城镇基础设施建设				2,873.64	2,873.64
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				60,218.03	60,218.03
2120801			征地和拆迁补偿支出				60,198.03	60,198.03
2120806			土地出让业务支出				20.00	20.00
220			国土海洋气象等支出				1,891.52	1,891.52
22001			国土资源事务				1,891.52	1,891.52
2200101			行政运行				693.99	693.99
2200105			土地资源调查				249.36	249.36
2200106			土地资源利用与保护				599.36	599.36
2200110			国土整治				303.21	303.21
2200199			其他国土资源事务支出				45.60	45.60
221			住房保障支出				3,176.10	3,176.10
22101			保障性安居工程支出				3,157.16	3,157.16
2210101			廉租住房				47.96	47.96
2210103			棚户区改造				1,854.00	1,854.00
2210106			公共租赁住房★				355.20	355.20
2210199			其他保障性安居工程支出				900.00	900.00
22102			住房改革支出				18.94	18.94
2210201			住房公积金				18.94	18.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

								支出决算表
															公开03表
部门：全椒县国土资源和房产管理局															单位：万元
科目编码			科目名称			本年支出合计		基本支出	项目支出			上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项	栏次			1		2	3			4	5		6
			合计			69,821.74		2,193.04	67,628.70
201			一般公共服务支出			12.29			12.29
20105			统计信息事务			6.60			6.60
2010505			专项统计业务			6.60			6.60
20199			其他一般公共服务支出			5.69			5.69
2019999			其他一般公共服务支出			5.69			5.69
208			社会保障和就业支出			314.12		314.12
20805			行政事业单位离退休			102.03		102.03
2080501			归口管理的行政单位离退休			102.03		102.03
20808			抚恤			15.09		15.09
2080801			死亡抚恤			15.09		15.09
20811			残疾人事业			197.00		197.00
2081199			其他残疾人事业支出			197.00		197.00
210			医疗卫生与计划生育支出			364.36		364.36
21007			计划生育事务			281.40		281.40
2100717			计划生育服务			281.40		281.40
21011			行政事业单位医疗★			82.96		82.96
2101101			行政单位医疗★			82.96		82.96
212			城乡社区支出			61,333.08		756.03	60,577.05
21201			城乡社区管理事务			756.03		756.03
2120101			行政运行			41.31		41.31
2120109			住宅建设与房地产市场监管			40.82		40.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出			673.90		673.90
21203			城乡社区公共设施			2,873.64			2,873.64
2120303			小城镇基础设施建设			2,873.64			2,873.64
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			57,703.41			57,703.41
2120801			征地和拆迁补偿支出			55,522.23			55,522.23
2120802			土地开发支出			1,990.49			1,990.49
2120806			土地出让业务支出			20.00			20.00
2120807			廉租住房支出			170.69			170.69
220			国土海洋气象等支出			1,891.52		739.59	1,151.93
22001			国土资源事务			1,891.52		739.59	1,151.93
2200101			行政运行			693.99		693.99
2200105			土地资源调查			249.36			249.36
2200106			土地资源利用与保护			599.36			599.36
2200110			国土整治			303.21		0.00	303.21
2200199			其他国土资源事务支出			45.60		45.60
221			住房保障支出			3,200.22		18.94	3,181.28
22101			保障性安居工程支出			3,181.28			3,181.28
2210101			廉租住房			47.96			47.96
2210103			棚户区改造			1,854.00			1,854.00
2210106			公共租赁住房★			355.20			355.20
2210107			保障性住房租金补贴			24.12			24.12
2210199			其他保障性安居工程支出			900.00			900.00
22102			住房改革支出			18.94		18.94
2210201			住房公积金			18.94		18.94
229			其他支出			2,706.16			2,706.16
22999			其他支出			2,706.16			2,706.16
2299901			其他支出			2,706.16		0	2,706.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
							财政拨款收入支出决算总表
																公开04表
部门：全椒县国土资源和房产管理局																单位：万元
收入							支出
项目				行次	金额		项目			行次	小计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1		栏次				2			3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	9,388.05		一、一般公共服务支出			32	12.29			12.29
二、政府性基金预算财政拨款				2	60,218.03		二、外交支出			33
				3			三、国防支出			34
				4			四、公共安全支出			35
				5			五、教育支出			36
				6			六、科学技术支出			37
				7			七、文化体育与传媒支出			38
				8			八、社会保障和就业支出			39	314.12			314.12
				9			九、医疗卫生与计划生育支出			40	364.36			364.36
				10			十、节能环保支出			41
				11			十一、城乡社区支出			42	61,333.08			3,629.67		57,703.41
				12			十二、农林水支出			43
				13			十三、交通运输支出			44
				14			十四、资源勘探信息等支出			45
				15			十五、商业服务业等支出			46
				16			十六、金融支出			47
				17			十七、援助其他地区支出			48
				18			十八、国土海洋气象等支出			49	1,891.52			1,891.52
				19			十九、住房保障支出			50	3,200.22			3,200.22
				20			二十、粮油物资储备支出			51
				21			二十一、其他支出			52
				22			二十二、债务还本支出			53
				23			二十三、债务付息支出			54
本年收入合计				24	69,606.09		本年支出合计			55	67,115.58			9,412.17		57,703.41
年初财政拨款结转和结余				25	3,994.34		年末财政拨款结转和结余			56	6,484.84					6,484.84
一、一般公共预算财政拨款				26	24.12					57
二、政府性基金预算财政拨款				27	3,970.22					58
				28						59
总计				29	73,600.43		总计			60	73,600.43			9,412.17		64,188.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表单位：万元
部门：全椒县国土资源和房产管理局
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	24.12	0.00	24.12	9,388.05	2,193.04	7,195.01	9,412.17	2,193.04	7,219.13
201			一般公共服务支出				12.29	0.00	12.29	12.29	0.00	12.29
20105			统计信息事务				6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60
2010505			专项统计业务				6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60
20199			其他一般公共服务支出				5.69	0.00	5.69	5.69	0.00	5.69
2019999			其他一般公共服务支出				5.69	0.00	5.69	5.69	0.00	5.69
208			社会保障和就业支出				314.12	314.12	0.00	314.12	314.12
20805			行政事业单位离退休				102.03	102.03	0.00	102.03	102.03
2080501			归口管理的行政单位离退休				102.03	102.03	0.00	102.03	102.03
20808			抚恤				15.09	15.09	0.00	15.09	15.09
2080801			死亡抚恤				15.09	15.09	0.00	15.09	15.09
20811			残疾人事业				197.00	197.00	0.00	197.00	197.00
2081199			其他残疾人事业支出				197.00	197.00	0.00	197.00	197.00
210			医疗卫生与计划生育支出				364.36	364.36	0.00	364.36	364.36
21007			计划生育事务				281.40	281.40	0.00	281.40	281.40
2100717			计划生育服务				281.40	281.40	0.00	281.40	281.40
21011			行政事业单位医疗★				82.96	82.96	0.00	82.96	82.96
2101101			行政单位医疗★				82.96	82.96	0.00	82.96	82.96
212			城乡社区支出				3,629.67	756.03	2,873.64	3,629.67	756.03	2,873.64
21201			城乡社区管理事务				756.03	756.03	0.00	756.03	756.03
2120101			行政运行				41.31	41.31	0.00	41.31	41.31
2120109			住宅建设与房地产市场监管				40.82	40.82	0.00	40.82	40.82
2120199			其他城乡社区管理事务支出				673.90	673.90	0.00	673.90	673.90
21203			城乡社区公共设施				2,873.64	0.00	2,873.64	2,873.64	0.00	2,873.64
2120303			小城镇基础设施建设				2,873.64	0.00	2,873.64	2,873.64	0.00	2,873.64
220			国土海洋气象等支出				1,891.52	739.59	1,151.93	1,891.52	739.59	1,151.93
22001			国土资源事务				1,891.52	739.59	1,151.93	1,891.52	739.59	1,151.93
2200101			行政运行				693.99	693.99	0.00	693.99	693.99	0.00
2200105			土地资源调查				249.36	0.00	249.36	249.36	0.00	249.36
2200106			土地资源利用与保护				599.36	0.00	599.36	599.36	0.00	599.36
2200110			国土整治				303.21	0.00	303.21	303.21	0.00	303.21
2200199			其他国土资源事务支出				45.60	45.60	0.00	45.60	45.60
221			住房保障支出	24.12	0.00	24.12	3,176.10	18.94	3,157.16	3,200.22	18.94	3,181.28
22101			保障性安居工程支出	24.12	0.00	24.12	3,157.16	0.00	3,157.16	3,181.28		3,181.28
2210101			廉租住房				47.96	0.00	47.96	47.96		47.96
2210103			棚户区改造				1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00		1,854.00
2210106			公共租赁住房★				355.20	0.00	355.20	355.20		355.20
2210107			保障性住房租金补贴	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12		24.12
2210199			其他保障性安居工程支出				900.00	0.00	900.00	900.00		900.00
22102			住房改革支出				18.94	18.94		18.94	18.94
2210201			住房公积金				18.94	18.94		18.94	18.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：全椒县国土资源和房产管理局								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	893.72	302	商品和服务支出	1,163.26	310	其他资本性支出
30101	基本工资	613.32	30201	办公费	21.97	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	232.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	3.66	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	20.19	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	41.31	30209	物业管理费	129.25	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	136.06	30211	差旅费	31.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	102.03	30213	维修(护)费	1.09	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	15.09	30215	会议费	0.13	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.22	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.92	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.58	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	642.97	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	18.94	30227	委托业务费	270.36	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.97	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.67	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,029.78	公用经费合计					1,163.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开07表单位：万元
部门：全椒县国土资源和房产管理局
科目编码			科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余
				合计	项目支出结转和结余	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出结转和结余
				合计	项目支出结转和结余	合计	项目支出	合计	项目支出	合计	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	3	4	6	7	9	10	12
类	款	项	合计	3,970.22	3,970.22	60,218.03	60,218.03	57,703.41	57,703.41	6,484.84	6,484.84
212			城乡社区支出	3,970.22	3,970.22	60,218.03	60,218.03	57,703.41	57,703.41	6,484.84	6,484.84
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,970.22	3,970.22	60,218.03	60,218.03	57,703.41	57,703.41	6,484.84	6,484.84
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,809.04	1,809.04	60,198.03	60,198.03	55,522.23	55,522.23	6,484.84	6,484.84
2120802			土地开发支出	1,990.49	1,990.49	0.00	0.00	1,990.49	1,990.49
2120806			土地出让业务支出			20.00	20.00	20.00	20.00
2120807			廉租住房支出	170.69	170.69			170.69	170.69	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开08表
部门：全椒县国土资源和房产管理局		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	26.06	18.59
因公出国（境）费
公务接待费	3.99	3.92
公务用车购置及运行费	22.07	14.67
其中：公务用车运行维护费	22.07	14.67
公务用车购置
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分全椒县国土资源房产管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计76306.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计76306.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加22980.66万元，增长43%，主要原因是土地征收及保障房建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计69606.09万元，其中：财政拨款收入69606.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计69821.74万元，其中：基本支出2193.04万元，占3%；项目支出67628.70万元，占97%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计76306.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计76306.58万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19630.76万元，增长35%，主要原因土地征收及保障房建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入69606.09万元，占本年收入的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加16280.17万元，增长31%。主要原因土地征收及保障房建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出76306.58万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35672.04万元，增长88%。主要原因土地征收及保障房建设等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出69821.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.29万元，占0%;社会保障和就业（类）支出314.12万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出364.36万元，占0%；城乡社区支出（类）支出61333.08万元，占88%；国土海洋气象等支出（类）支出1891.52万元，占3%；住房保障（类）支出3200.22万元，占5%；其他（类）支出2706.16万元，占4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21143.41万元，支出决算为69821.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:是预算编报范围与口径不一致及部分项目支出有调剂科目使用及改变用途等。其中:基本支出2193.04元，占3%；项目支出67628.7万元，占97%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.6万元，支出决算12.29万元，占100%

2.、社会保障和就业（类）支出年初预算为141.6万元，支出决算为314.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编报范围与口径不一致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为82.96万元，支出决算为364.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编报范围与口径不一致。

4、城乡社区支出（类）支出年初预算为13920.7万元，支出决算为61333.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是土地征收及保障房建设等项目支出有调剂科目使用及改变用途等。

5、国土海洋气象等支出（类）支出年初预算为6036.29万元，支出决算为1891.52万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算年内未实施。

6、住房保障（类）支出年初预算为955.26万元，支出决算为3200.22万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算年度内未实施。

7、其他（类）支出年初预算为0万元，支出决算为2706.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编报范围与口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2193.04万元，其中人员经费1029.78万元，主要包括：基本工资613.32万元、津贴补贴6.21万元、社会保障缴费232.88万元、其他工资福利支出41.31万元、退休费102.03万元、抚恤金15.09万元、住房公积金18.94万元；公用经费1163.26万元，主要包括：办公费21.97万元、印刷费1.42万元、水费0.4万元、电费3.66万元、邮电费20.19万元、物业管理费129.25万元、差旅费31.46万元、维修（护）费1.09万元、会议费0.13万元、培训费1.22万元、公务接待费3.92万元、专用材料费0.58万元、劳务费642.97万元、委托业务费270.36万元、工会经费19.97万元、公务用车运行维护费14.67万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3970.22万元，本年收入60218.03万元，本年支出57703.41万元，年末结转和结余6484.84万元。具体情况说明如下：

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安的支出，年初预算为10467.50万元，支出决算为57703.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是土地征收及保障房建设等项目支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，全椒县国土资源和房产管理局机关运行经费支出120.68万元，比2016年减少34.62万元，下降22%，主要原因执行厉行节约办公，加强公车管理，严格执省市县相关规定，杜绝浪费等。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，全椒县国土资源和房产管理局政府采购支出总额3059.45万元，其中：政府采购货物支出29.19元，政府采购工程支出3030.26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，全椒县国土资源和房产管理局共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，全椒县国土资源和房产管理局绩效管理方案等正在实施准备中。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全椒县国土资源和房产管理局2017年

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	26.06	18.59
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	3.99	3.92
公务用车购置及运行费	22.07	14.67
其中：公务用车运行维护费	22.07	14.67
公务用车购置	0	0

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

全椒县国土资源和房产管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.06万元，支出决算为18.59万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位公车改昔革已推行，同时加强公务接待管理，减少公务接待标准。经费使用严格贯彻中央八项规定和省委省政府30条规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

全椒县国土资源和房产管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算3.92万元，占98%；公务用车购置及运行费支出决算14.67万元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。全椒县国土资源和房产管理局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出3.92万元, 与2016年度决算相比，减少0.07万元，下降2%，下降的原因是加强公务接待管理，减少公务接待标准。经费使用严格贯彻中央八项规定和省委省政府30条规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

全椒县国土资源和房产管理局国内公务接待共85批次。主要是用上级部门工作检查、工作交流等工作用餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出14.67万元，与2016年度决算相比，减少12.60万元，下降57%，下降的原因是实行公车改革后公务用车数量减少费用降低。2017年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于土地执法管理动态巡查等工作用车。2017年底，全椒县国土资源和房产管理局财政拨款的公务用车保有量为6辆。

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【三公经费决算】国土房产局2017决算和“三公”经费决算公开说明

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